各单位、各部门：

根据上级主管部门临时用工和劳务管理相关规定，结合我校实际情况，现就临时用工和劳务费（含加班费）报批工作通知如下：

一、坚持用工有预算，用工先报批原则

各单位（部门）的临时用工和加班应在单位的预算经费之内开支，在临时用工和加班之前，应办理相关报批手续，批准后方可用工或加班。严禁用工后再报批或形成用工既成事实后再报批的做法。如果确因特殊情况急需临时用工的，应在事后立即说明情况并补办相关报批手续。

二、用工报批流程

（一）各单位（部门）可以根据工作实际需要填写《临时用工和劳务审批表》，填写具体事项、工作量、用工数量、工资标准和经费来源。

（二）用工单位负责人签署具体意见。

（三）根据经费支付渠道报相应主管部门负责人审批，并签署具体意见。从用工单位预算经费中支付的，按学校财务相关规定办理；从科研经费中支付的，报科研处负责人审批；从教研经费中支付的，报教务处负责人审批；后勤服务总公司临时用工，应报国有资产与后勤管理处负责人审批。

（四）人事处负责人审批。

（五）根据财务管理有关规定，预算经费在5000元-20000元之间（不含20000元），报请分管校领导审批；预算经费在20000元以上的，需要报请校长审批。另外，由于学校目前没有规定校外专家劳务费标准，凡是聘请校外专家的，由聘请单位提出初步方案，报校长审批后方可执行。

（六）财务处负责人核批。

三、有关说明

（一）各单位（部门）在报销临时用工和劳务费（含加班费）时，必须附有经批准同意的《临时用工和劳务审批表》，否则，归口管理部门及人事处、财务处将拒绝核批。

（二）常规性加班费（含劳务费），需要提交专项报告，注明事项的必要性、费用标准和定期支付费用金额，经学校相关部门同意并报请校长审批后，分别送交人事处和财务处存档。在劳务费报批时，必须按照规定的标准和数量执行。

人事处 财务处

2015年5月26日